Faktúry 2012 | Júl 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Dodávateľ	Dátum doručenia
250/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa za obdobie 27.06. - 26.07.2012	9,92 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	30.07.2012
251/2012	Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 62ks, DD nájomné fľaša oceľová 62 ks	53,57 €	MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852	31.07.2012
252/2012	Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/4395 106,108, 135, 450	77,64 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469	31.07.2012
253/2012	Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733	82,72 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469	31.07.2012
254/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat. Huta za obdobie 30.06. - 30.07.2012	11,90 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
255/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655 585	64,37 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.07.2012
256/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407 821	25,18 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.07.2012
257/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288 454	10,03 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.07.2012
258/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472 298	3,32 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.07.2012
259/2012	Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VII/2012	200,00 €	Karman s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618	31.07.2012
260/2012	Faktúra za servis a funkčnú skúšku alarmu v priestoroch Obecného úradu v Cinobani	86,40 €	Ján Čásar, ALL SECURITY GROUP, Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen, IČO: 34323112, DIČ: 1020044377	18.07.2012
261/2012	Faktúra za laboratórne rozbory, akreditivaný odber, manipulačný poplatok	83,66 €	Mikrolab s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324, DIČ: 2021871478	19.07.2012
262/2012	Vývoz odpadu	753,16 €	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396	31.07.2012
263/2012	Zneškodnenie odpadu - júl, poplatok za uloženie	973,76 €	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396	31.07.2012
264/2012	Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- júl 2012	117,51 €	Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493	31.07.2012
265/2012	Fa za tovar: motorvá píla Stihl MS 270, 1 ks	423,00 €	Ľuboš Toman, LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ: 1020576480	30.07.2012
266/2012	Fa za nové motoréové vozidlo ŠKODA YETI AM Smile,	14587,00 €	AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol s.r.o., Š.Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, prevádzka: Gemerská cesta 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31641377, DIČ: 2020465920	06.07.2012
267/2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie 01.07. - 31.07.2012	579,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802	01.07.2012
268/2012	Poštový poukaz na účet. dvojdielny 400 ks	71,00 €	Foto-Video-CopyCentrum, Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 10907343, DIČ: 1020593893	03.07.2012
269/2012	Fakturujeme vám údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 07/2012.	15,94 €	PRO TEMPORE poradenské družst., A.Bernoláka , 960 01 Zvolen, IČO: 36030350, DIČ:2020067929	01.07.2012
270/2012	Preprava podľa č. ZPVND 175751 váž.lístok 5-100-07/12, Liaz kont., vývoz KO obyv.1x0,15	62,94 €	Ján Klinčok - Službyt, Turičky č.74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666	03.07.2012
271/2012	Pripojenie na internet - Voľne, paušálny poplatok 01.-31.07.2012, Pripojenie na internet NAJ, paušálny poplatok 01.-31.07..2012	24,05 €	Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621	10.07.2012
272/2012	Fa za služby mobilnej siete 0903/431440	10,08 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893	07.07.2012
273/2012	Fakturujeme vám objednaný tovar:Výstražná dz s=900 1 ks, objímka 2ks, poštovné a balné	43,15 €	GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO: 36733776, DIČ: 2022324601	12.07.2012
274/2012	Trhák lCD lED Asus VE228D 21,5" , Zdroj SEASONIC SS-400ET 80+ T3 A.PFC OEM Energy Knight , DDRAM3 4GB Kingston 1600 Cl9 HyperX Blu (KHX1600C9D3B1/4G), Intel® Core i3-2105, 3,1 GHz, BOX (1155), MB MSI H77MA-G43 (1155), HITACHI GST Deskstar 7K1000.D 3.5" HOD 1TB 7200RPM 32MB SATA 3 , OEM Windows 7 Home Premium SP1 64-bit SK , OEM Office Home and Student 201 O Slovak - PKC , Dopravne UPS dobierka (v rámci SR), Thermaltake VJ60001 N2Z Wlng RS 201	708,77 €	Datacom s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice	10.07.2012
275/2012	Miguel 1kg	18,65 €	Miroslava Martišková, NikiCar,Osloboditeľov 5, 984 01 Lučenec, IČO: 43721010, DIČ: 1078626285	02.07.2012
276/2012	Fa za ihličnaté rezivo podľa dodacích listov č. 2000368: hranoly, foršne, dosky, strešné laty	708,82 €	KROVY - SK s.r.o., Podrečany 228, 985 55 Podrečany, IČO: 43980899, DIČ: 2022549584	04.07.2012
277/2012	Fa za vykonané služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby na ochranu pred požiarmy za II.štvrťrok 2012	324,00 €	Ján Karman, 985 54 Kotmanová č. 2, IČO: 37754122, DIČ: 1030600846	06.07.2012
278/2012	Fa za audítorské overenie účtovnej uzávierky obce za rok 2011 podľa zmluvy	490,00 €	Ing. Ľudovít Vician, certifikovaný audítor, licencia č. 82, Lánska 934/25, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 40711820, DIČ: 1023096910	11.07.2012
279/2012	Ohradové pletivo s príslušenstvom: Klasic ZN 1,50 m 60x60mm, Drôt ZN šponovací 3,15 mm/78m, viazací drôt ZN	58,28 €	Ján Spodniak, 985 22 Cinobaňa 11, IČO: 34798137	16.07.2012
280/2012	Fakturujeme vám tlač, knihárske spracovanie, balenie - Cinobanského občasníka, náklad 600 ks	186,48 €	EX-MUSIC spol. s.r.o., M. Gorkého č.2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722	30.07.2012
281/2012	Remeň kl.13x2443Ličier.96 1/2 IC35062001, 1 ks	25,50 €	Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36377147, DIČ: 2020119002	06.07.2012
282/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa za obdobie 23.05. - 15.08.2012	26,45 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
283/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa za obdobie 23.05. - 15.08.2012	21,17 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
284/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa za obdobie 23.05. - 15.08.2012	9,26 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
285/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa KD za obdobie 23.05. - 15.08.2012	19,84 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
286/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Turičky 67, za obdobie 23.05. - 15.08.2012	1,32 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
287/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Turičky cintorín za obdobie 23.05. - 15.08.2012	7,93 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
288/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa Zdravotné stredisko za obdobie 23.05. - 15.08.2012	55,55 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	31.07.2012
289/2012	Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodňa 28.05.10 a Dodatku č.1 a č.2 (Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa), 1.Žiadosť o platbu	5268,91 €	ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 1, IČO: 36507601, DIČ: 2022029240	31.07.2012
290/2012	Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodňa 28.05.10 a Dodatku č.1 a č.2 (Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa), Záverečná žiadosť o platbu	5268,91 €	ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 1, IČO: 36507601, DIČ: 2022029240	31.07.2012
291/2012	Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodňa 28.05.10 a Dodatku č.1 a č.2 (Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa), 1.Priebežná monitorovacia správa	100,84 €	ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 1, IČO: 36507601, DIČ: 2022029240	31.07.2012
292/2012	Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodňa 28.05.10 a Dodatku č.1 a č.2 (Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa), 2. Priebežná monitorovacia správa	100,84 €	ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 1, IČO: 36507601, DIČ: 2022029240	31.07.2012
293/2012	Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní služieb zodňa 28.05.10 a Dodatku č.1 a č.2 (Externý manažment projektu realizácie stavebného diela s názvom "Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa), Záverečná monitorovacia správa	358,69 €	ARDE s.r.o., Kellerova 1, 085 01 Bardejov 1, IČO: 36507601, DIČ: 2022029240	31.07.2012

Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2012 | Júl 2012

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: