Kontakt:

Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa

047 / 439 51 06
www.cinobana.sk

ocucinobana@cinobana.sk

IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry 2012 | Máj 2012

  1. Január 2012
  2. Február 2012
  3. Marec 2012
  4. Apríl 2012
  5. Máj 2012
  6. Jún 2012
  7. Júl 2012
  8. August 2012
  9. September 2012
  10. Október 2012
  11. November 2012
  12. December 2012

 

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia
 Celková hodnota s DPH
 Dodávateľ Dátum doručenia
151/2012 Faktúra za služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2012 316,67€ Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 94901 Nitra, IČO:36535605 02.05.2012
155/2012 Faktúra za mesačný poplatok Paušál 100 Sk, tel.č.:091772298 3,64€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 03.05.2012
156/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905655585 64,39€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 03.05.2012
157/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0907407821 25,19€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 03.05.2012
158/2012 Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0917288454 7,28€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 03.05.2012
172/2012 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, odb. miesto: Kat. Huta 10, Cinobaňa 299,298,291,317, Turičky 67 1095,00€ Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO:35815256		 01.05.2012
173/2012 Faktúra za rakonštrukciu rozvodov vody a cirkulačného vedenia v MŠ Cinobaňa 4484,31 € REMONTA spol. s.r.o., SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 31631487, DIČ: 2020476799 03.05.2012
174/2012 Faktúra za pripojenie na internet VOĽNE a NAJ 24,05€ Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2, IČO: 35765143 09.05.2012
175/2012 Faktúra za hlasové služby tel.č.:0903431440, 10,08€ Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 07.05.2012
176/2012 Faktúra za stravu na podujatie STRETNUTIE HELIGÓNKAROV  123,01€ Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577 12.05.2012
177/2012 Faktúra za vrece 700x1100x0,04mm,   1700ks 183,60€ Dušan Matúška, Okružná 11, 98403 Lučenec, IČO:32617151 15.05.2012
178/2012 Faktúra za pero 200 ks, taška s potlačou obce 100ks, tričko s potlačou 16ks 229,87€ Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 98401, IČO:32627211 17.05.2012
179/2012 Faktúra za prepravu Liaz kont 40,00 km, vývoz KO 62,94€ Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, IČO:30512255 10.05.2012
180/2012 Faktúra za vývoz odpadu súvisiaci s aktivačnými prácami, Liaz kont,  43,74€ Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, IČO:30512255 14.05.2012
181/2012 Faktúra za OP a OS revízia merania el. pri výmene hl. ističa 50,00€ Milan Vitéz, Fučíková 612, 98701 Poltár, IČO:10864245 29.05.2012
182/2012 Faktúra za autorskú odmenu za licešnciu na verejné použitie hudovných diel  18,48€ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2, IČO:00178454 21.05.2012
183/2012 Faktúra za laboratórne rozbory podľa prílohy, akreditovaný odber 2h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok 83,66€ Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 RS, IČO:36629324 22.05.2012
184/2012 Faktúra za PLAKETU 60,00€ Jozef SMRHOLA-OLYMP, Madarovska 103/71, Santovka, IČO:32581190 22.05.2012
185/2012 Fatkúra za hospodárenie a nakladanie s majetkom obce vo vzoroch 2012, právo pre obce a mestá 2012 55,80€ JUDr. Igor Kršiak, s.r.o., Kozmonautov 6, Nitra, IČO:36665681 21.05.2012
186/2012 Faktúra za Philips Radiomagnetofon, King USB kľúč 100,00€ František Majtán-EURONICS TPD, Palmova 61, 85110 Bratislava, IČO:11790547  25.05.2012
187/2012 Faktúra za prácu a služby 36,80€ Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 36403008 23.05.2012
188/2012 Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac V.2012 200,00€ Karman, s.r.o., Mýtna 419, IČO:46450955 31.05.2012
189/2012 Faktúra za rezivo 123,17€ Mária Benediktyová , Rozličný tovar, s.r.o. 30.05.2012
190/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa kult.dom za obdobie 28.02.12-22.05.12 119,04€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
191/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa  za obdobie 28.02.12-22.05.12  7,93€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
192/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa  za obdobie 28.02.12-22.05.12  11,90€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
193/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa, zdrav. stredisko,  za obdobie 28.02.12-22.05.12   58,20€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
194/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:turičky 67za obdobie 28.02.12-22.05.12   14,54€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
195/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa  za obdobie 28.02.12-22.05.12  43,64€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
196/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa, cintorín Turičky  za obdobie 28.02.12-22.05.12   1,32€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 22.05.2012
197/2012 Faktúra za odber odpadov 750,35€ Detox,s.r.o., Zvolenská cesta 139, BB IČO:31582028 22.05.2012
198/2012 Faktúra za vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu za Znalecký posudok 30,00€ Ing. arch. Anna Václavíková, P. Tótha 6, IČO:00316008 08.05.2012
199/2012 Faktúra za vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu za Znalecký posudok 100,00€ Ing. arch. Anna Václavíková, P. Tótha 6, IČO:00316008 14.05.2012
200/2012 Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa zmluvy č. 03-38N 15,94€ PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, Zvolen 01.05.2012
201/2012 Faktúra za práce a dodávky materiálu  206,00€ ELEKTROSERVIS, Jozef Machava, Cinobaňa 304, IČO:34680403 24.05.2012
202/2012 Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 60ks,  25,92€ MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852 04.05.2012
203/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0917472298 3,32€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:3569727 31.05.2012
204/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0917288454  8,58€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:3569727 31.05.2012
205/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0907407821  25,08€ ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:3569727 31.05.2012
206/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 0905655585  63,89 ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:3569727 31.05.2012
207/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:kat.huta  za obdobie 26.04.12-29.05.12   15,88€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 29.05.2012
208/2012 Faktúra za vodné a stočné odb. miesto:cinobaňa kotolňa za obdobie 26.04.12-29.05.12    11,90€ VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 29.05.2012
209/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4395 106,108,135,450,  70,25€ Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 31.05.2012
210/2012 Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733,  80,05€ Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 31.05.2012
211/2012 Faktúra za prepravu v mesiaci máj 117,51€ SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, IČO:36054259 31.05.2012
212/2012 Faktúra za vypracovanie posudku 31,86€ MUDr. martina Kristiánová, Modré zeme, Lučenec,  31.05.2012
213/2012 Faktúra za hlasové poplatky tel.č.:047/ 4395146 0,59€ Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 31.05.2012
214/2012 Faktúra za nájomné fľaša ocelová 62 ks 26,78€ MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852 31.05.2012
217/2012 Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac  máj 2012 1540,00 € Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 máj 2012
218/2012 Faktúra za vykonané práce - Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa 149629,64 € Váhostav -SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, IČO: 31356648, DIČ: 2020333216 23.05.2012
219/2012 Vývoz komunálneho odpadu 755,57 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.05.2012
220/2012 Zneškodnenie odpadu za mesiac máj 941,35 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 31.05.2012
         
         
         
         
         
         
         

Novinky:

Zverejnenie kandidátov do komunálnych volieb
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Zámer priameho predaja majetku Obce Cinobaňa
Civilná ochrana obyvateľstva
Termíny vývozu odpadov v roku 2014
< 1 2 >

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: