Faktúry 2012 | Jún 2012

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Dodávateľ	Dátum doručenia
221/2012	Fakturujeme vám údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 06/2012.	15,94 €	PRO TEMPORE poradenské družst., A.Bernoláka , 960 01 Zvolen, IČO: 36030350, DIČ:2020067929	01.06.2012
222/2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie 01.-30.06.2012	607,00 €	Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802	01.06.2012
223/2012	Fakturujeme vám tlač, knihárske spracovanie, balenie - Cinobanského občasníka, náklad 600 ks	186,48 €	EX-MUSIC spol. s.r.o., M. Gorkého č.2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722	04.06.2012
224/2012	Fakturujeme vám objednaný tovar: informačná dz 500x500 P8-1 ks, objímka fi 60-2 ks, čísla domov na pozink. podklade-5ks, poštovné a balné	61,34 €	GEMER KOVO s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO: 36733776, DIČ: 2022324601	01.06.2012
225/2012	Fakúra za inzerciu: TP2316436/001 - 04.06.2012 Pondelok MY Novohradské noviny - 84x55 čb	38,40 €	Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253, DIČ: 2020278766	04.06.2012
226/2012	Jedálenské kupóny, nom. hodnota 3,80€/588 ks.	2241,00 €	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864	06.06.2012
227/2012	Pripojenie na internet - Voľne, paušálny poplatok 01.-30.06.2012, Pripojenie na internet NAJ, paušálny poplatok 01.-30.06.2012	24,05 €	Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621	11.06.2012
228/2012	Registrácia rekordu do databázy a certifikát - najväčší výrobok z koláča - fyjara, 9.6.2012 (objednávka č. 18/2012)	154,00 €	DATAPRESSCOMP, Igor Svitok, Fraňa Kráľa 7, 902 01 Pezinok 1, IČO: 34483098, DIČ: 1029302252	11.06.2012
229/2012	Služby mobilnej siete	10,08 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893	07.06.2012
230/2012	Opravy obecného rozhlasu: Kat. Huta č.15, Maša, Cinobaňa -dodávka nov.reproduktora, demontáž a montáž prijímača, nastavenie, meranie, režíjne náklady	258,00 €	ELEKTROSERVIS Jozef Machava, 985 22 Cinobaňa 304, IČO: 34680403, DIČ: 1030768277	07.06.2012
231/2012	Novohradské noviny, 23/2012, 310 ks	100,44 €	Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z.,Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, IČO: 35790253, DIČ: 2020278766	14.06.2012
232/2012	Faktúra za prípravu stravy na podujatie pri príležitosti jub. Tibora Kobličeka, dňa 9.6.2012	188,80 €	Základná škola s materskou školou Cinobaňa 60, IČO: 37831577, DIČ: 2021641534	09.06.2012
233/2012	Faktúra z a stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac jún 2012	1324,72 €	Základná škola s materskou školou Cinobaňa 60, IČO: 37831577, DIČ: 2021641534	jún 2012
234/2012	kontajner plastový žltý 7 ks, kontajner plastový zelený 4 ks, kontajner plastový modrý 3 ks	2797,20 €	FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra, IČO: 17682258, DIČ: 2020405156	19.06.2012
235/2012	Preprava podľa č. ZPVND 175 750	130,68 €	Ján Klinčok - Službyt, Turičky č.74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666	28.06.2012
236/2012	Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- jún 2012	117,51 €	Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493	30.06.2012
237/2012	Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VI.2012	200,00 €	Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618	30.06.2012
238/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821	25,36 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	30.06.2012
239/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454	10,92 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	30.06.2012
240/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298	3,32 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	30.06.2012
241/2012	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655585	63,89 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	30.06.2012
242/2012	Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 60ks, DD nájomné fľaša oceľová 60 ks	51,84 €	MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852	30.06.2012
243/2012	Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/4395 106,108, 135, 450	70,25 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469	30.06.2012
244/2012	Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733,	74,14 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469	30.06.2012
245/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat.huta za obdobie 30.05. - 29.06.2012	6,61 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	30.06.2012
246/2012	Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa za obdobie 30.05. - 26.06.2012	9,26 €	VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030	30.06.2012
247/2012	Faktúra za tovar: Strešná krytina Škridplech červenohnedá 87,84 m2,18 ks, Zvitkový plech červenohnedý 10 m2, ochranná fólia lepiaca na lesk 10 m2, Skrutka TEX 4,8X35 750 ks, Skrutka TEX4,8X20 500 ks, hrebenáč 2m 5 ks	389,32 €	Maslen s.r.o. pob. Lučenec, Jegorova 545, 984 01 Lučenec, IČO: 36619370	29.06.2012
248/2012	Vývoz komunálneho odpadu - jún	716,39 €	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396	30.06.2012
249/2012	Zneškodnenie odpadu - jún, poplatok za uloženie	982,25 €	Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396	30.06.2012

Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2012 | Jún 2012

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Kurzy ECB

Počasie:

Počasie

4/2025		05/2025			6/2025
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31
Dnes je piatok, 9. máj 2025
Meniny má Roland

1 €	=	25.147 CZK
1 €	=	0.8448 GBP
1 €	=	395.33 HUF
1 €	=	4.2898 PLN
1 €	=	1.1081 USD