|
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia
|
Celková hodnota s DPH
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
|
259/2014 |
Fakltúra za zemný plyn, obdobie 01.08.2014-31.08.2014 |
1765,00 € |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 |
31.08.2014 |
|
260/2014 |
Údržba programového vybavenia |
15,94 € |
Proximo s. r. o. Francisciho 1153/15, 960 01 Zvolen, IČO:47230967, DIČ:2023827817 |
01.08.2014 |
|
261/2014 |
Tričko s logom Cinobaňa 7 ks, logo Cinobaňa 2 ks |
83,40 € |
RETEX, s.r.o., Pivničný rad 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36835676, DIČ: 2022454060 |
01.08.2014 |
|
262/2014 |
Tlač, knihárske práce- Cinobanský občasník, náklad 600 kusov |
187,20 € |
EX MUSIC spol. s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 |
01.08.2014 |
|
263/2014 |
LDPE vrece 700x1100x0,04 mm |
126,00 € |
Dušan Matúška, Okružná 11, 984 03 Lučenec, IČO: 32617151, DIČ: 1020570859 |
04.08.2014 |
|
264/2014 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2014 - 3. preddavok |
60,00 € |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503, DIČ: 2020449189 |
05.08.2014 |
|
265/2014 |
FA za dodanie stoja - Traktorová kosačka JOHN DEERE X300R, rok výroby 2011+príslušenstvo |
3500,00 € |
Obec Mýtna, s.r.o., 985 53 Mýtna 47, IČO: 36735167, DIČ: 2022315152 |
21.08.2014 |
|
266/2014 |
Obnova písma, doprava, montáž |
101,75 € |
Kamenárstvo Ulický, s.r.o., Rimavské Zalužany 145, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 44592086, DIČ: 2022750334 |
20.08.2014 |
|
267/2014 |
tabuľka, písmo |
147,00 € |
Kamenárstvo Ulický, s.r.o., Rimavské Zalužany 145, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 44592086, DIČ: 2022750334 |
20.08.2014 |
|
268/2014 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.Podujatie: 70.výročie SNP, 27.8.2014 |
28,56 € |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 |
19.08.2014 |
|
269/2014 |
Stolička D 152 F: čerešňa , Valencia 605, 32 kusov |
1824,00 € |
D-Nábytok Ing. Kvetoslava Dedinská, M. Rázusa 1, 984 01 Lučenec, IČO: 11932848, DIČ: 1020574489 |
18.08.2014 |
|
270/2014 |
Upravenie PD Kultúrny dom Cinobaňa a poskytnutie dokladov |
300,00 € |
Karol Kovács, s.r.o., L.Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45969124, DIČ: 2023159754 |
11.08.2014 |
|
271/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
26,28 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
272/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
15,20 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
273/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
20,76 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
274/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
13,82 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
275/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
2,76 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
276/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
47,05 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
277/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
34,58 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
278/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
118,93 € |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236 |
07.08.2014 |
|
279/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
40,94 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
07.08.2014 |
|
280/2014 |
Elektrocentrála 5500W a regul. AVR 1 ks |
535,00 € |
Vladimír Urbaník, REVITAL, Rúbanisko 3/43, 984 03 Lučenec, IČO: 35130903, DIČ: 1036073830 |
26.08.2014 |
|
281/2014 |
Výroba nerezového stĺpa na zástavu, výroba zábradlia k prenosnému pódiu, ceny zahŕňajú aj materiál |
340,00 € |
Tibor Mlynka, zámočnícke a zváračské práce, sídlisko 106/8, 985 22 Cinobaňa , IČO: 45551928, DIČ: 1042654910 |
25.08.2014 |
|
282/2014 |
Poskytované služby ciivilnej ochrany za mesiac august 2014 |
20,00 € |
Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800 |
31.08.2014 |
|
283/2014 |
Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VIII. 2014 |
200,00 € |
Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 |
31.08.2014 |
|
284/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0905655585 |
44,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
285/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0907407821 |
30,07 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
286/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917288454 |
16,00 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
287/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917472298 |
3,32 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
288/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0915886283 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
289/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0915886282 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.08.2014 |
|
290/2014 |
Pletivo pvc 1500 175m, ND pvc 300 m |
570,00 € |
Pletiva s.r.o., Rázusova 73, 920 01 Hlohovec, IČO: 46094636, DIČ: 2023226018 |
13.08.2014 |
|
291/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.08. - 31.08.2014 |
72,04 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.08.2014 |
|
292/2014 |
Vývoz odpadu |
743,05 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
31.08.2014 |
|
293/2014 |
Zneškodnenie odpadu za august, poplatok zo zákona |
1067,51 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
31.08.2014 |
|
294/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.08. - 31.08.2014 |
60,74 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS