Faktúry 2014 | Máj 2014

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

Júl 2014

August 2014

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota s DPH	Dodávateľ	Dátum doručenia
139/2014	Podrezanie muriva , Dom smútku Cinobaňa	70,00 €	Vojtech Jančo - Izolácie Pivovarská 437/26, 019 01 Ilava, IČO:44265 999, DIČ:108127532	05.05.2014
140/2014	Fakltúra za zemný plyn, obdobie 01.05.2014-31.05.2014	1765,00 €	RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549	31.05.2014
141/2014	Údržba programového vybavenia	15,94 €	Proximo s. r. o. Francisciho 1153/15, 960 01 Zvolen, IČO:47230967, DIČ:2023827817	01.05.2014
142/2014	Faktúra za jedálne kupóny	1975,14 €	Le Cheque Dejeuner s. r. o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864	07.05.2014
143/2014	Oprava javiskových ťahov	3120,00 €	Miroslav Novák . REZ, Partizánska 134, Lipovec, IČO: 10872311, DIČ:1021818875	07.05.2014
144/2014	Odborná prehliadka a odborná skúška javiskových ťahov v Dome kultúry	336,00 €	Miroslav Novák . REZ, Partizánska 134, Lipovec, IČO: 10872311, DIČ:10218188	07.05.2014
145/2014	Faktúra za laboratórne rozbory podľa prílohy akreditovaný odber 2 h zlievaných vzoriek	96,05 €	Mikrolab, s. r. o. Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, IČO:36629324, DIČ:2021871478	12.05.2014
146/2014	Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 08.04. - 07.05.2014	38,37 €	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893	07.05.2014
147/2014	Faktúra za prepravu zásielky	1,50 €	TNT Express. Worldwide spol. s. r. o. Pri starom letisku č. 14 P.O.BOX 48, 83006 Bratislava 36, IČO: 31351603, DIČ: 2020329113	16.05.2014
148/2014	Faktúra za dodanie tovaru: Klasiko 20x10x6 šedá, 20x20x6 šedá, 20x30x6 šedám doprava	576, 00€	Stavivá Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 97401 Banská Bystrica	16.05.2014
149/2014	Novohradské noviny	150,01 €	PETIT PRESS, a.s., Sládkovičova 1, 94901 Nitra, IČO: 35790253, DIČ:2020278766	19.05.2014
150/2014	Faktúra za prepravu vykonanú s vozidlom	65,00 €	SAJMA, s.r.o., Nová 1589/3, 98401 Lučenec, IČO: 44635478, DIČ:2022786502	19.05.2014
151/2014	Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na akcie: Cinobňa - Dobudovanie kanalizácie v obci	4692,00 €	Aquamaat spol. s.r.o., Lúčna 48, 97401 Nemce, IČO 36651672, DIČ:2022209156	27.05.2014
152/2014	Vrecia žlté na separovaný odpad v počte 200 ks	18,00 €	Dušan Matúška, Okružná 11, 98403 Lučenec, IČO: 32617151	22.05.2014
153/2014	Faktúra za nájom	30,00 €	Lukra - Plast, s.r.o. Fučíkova 620/8, 98701 Poltár, IČO: 36635545, DIČ:2021983942	23.05.2014
154/2014	Faktúra za kontajner 3- zásuvkový na kolieskach, stôl kancelársky 125/68/76 cm	784,80 €	Stolár a nábytkár - Marian Hríň, Banská ulica 128/19, 985 22 Cinobaňa, IČO: 32620951, DIČ: 1031331202	22.05.2014
155/2014	Vrecia žlté na separovaný odpad v počte 1300 ks	117,00 €	Dušan Matúška, Okružná 11, 98403 Lučenec, IČO: 32617151	21.05.2014
156/2014	Faktúra za práce - oprava a údržba na verejnom obecnom osvetlení a na elektrických zariadeniach vo vlastníctve obce za obdobie Január - Apríl 2014	1510,00 €	Roman Spodniak - ELEKTROSEK, Kvetná ulica 94/15, 985 22 Cinobaňa, IČO: 44916272, DIČ:1080346245	23.05.2014
157/2014	Faktúra za tovar č. 10/0399	149,95 €	Ing. DUšan Nociar PROMaR, Yelené č. 1, 987 01 Poltár, IČO: 10868089, DIČ:1020575457	23.05.2014
158/2014	Faktúra za položkz: Plastový kontajner 1100 l - plasty, Plastový kontajner 1100 l - sklo, Plastový kôš 50 l - zelený svetlý, Platsový kôš 50 l - modrý, Stĺpik	859,20 €	MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Bryotín, časť Bak, IČO: 31681051, DIČ:2020500724	27.05.2014
159/2014	Faktúra za vodné a stočné	52,46 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	30.05.2014
160/2014	Faktúra za vodné a stočné	16,56 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	30.05.2014
161/2014	Faktúra za vodné a stočné	0,00 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	30.05.2014
162/2014	Faktúra za vodné a stočné	62,12 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	23.05.2014
163/2014	Faktúra za vodné a stočné	0,00 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	23.05.2014
164/2014	Faktúra za vodné a stočné	12,42 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	23.05.2014
165/2014	Faktúra za vodné a stočné	48,31 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	23.05.2014
166/2014	Faktúra za vodné a stočné	48,31 €	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030, DIČ: 2022102236	23.05.2014
167/2014	Faktúra za Policolor Akrzl - silikón biela 25kg, Policolor Penetrácia pod omietkou biela (16L)	182,40 €	M.Š.team, s.r.o., Golianova 3907/9, 97401 Banská Bystrica, IČO: 45520267, DIČ: 2023024322	23.05.2014
168/2014	Faktúra za Mes.popl. tel.č.: 0905655585	44,99 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
169/2014	Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907407821	23,80 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
170/2014	Faktúra za Mes.popl.tel.č.:0915886282	29,99 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
171/2014	Faktúra za Mes.popl.tel.č.:0915886283	30,17 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
172/2014	Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917288454	16,00 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
173/2014	Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917472298	3,32 €	ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270	31.05.2014
174/2014	Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac V.2014	200,00 €	Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618	31.05.2014
175/2014	Faktúra: IZO4 EPS 70F fasádny 50mm - 42,00m2, IZO4 EPS 70F fasádny 30mm - 2,50m2, IYO4 EPS 70F fasádny 10mm - 2,0m2, IZO4 EPS 70F fasádny 20mm - 2,5m2, Soklový profil 53mm 0,8mm AL- 5ks, Natĺkacia kotva KI 120 plastový tŕň 160ks, DB Fasáda Uni 25kg lepiaca stierka 14,0 bal, Armovacia mriežka Vertex 145g/m2 55m2 -55,00m2, Natĺkacia royperka NH 6x60 rovná hlava - 50ks	222,29 €	DEKTRADE SR s.r.o. Pobočka Lučenec, Kamenná ul. 6, 01001 Žilina, IČO: 43821103, DIČ:2022484849	21.05.2014
176/2014	Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac Máj 2014	1704,00 €	Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534	31.05.2014
177/2014	Faktúra za poskztnuté služby v oblasti civilnej ochrany za mesiac apríl 2014	20,00 €	Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800	30.04.2014
178/2014	Faktúra za vzpracovanie dokumentácie civilnej ochrany v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 31.03.2014	50,00 €	Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800	22.04.2014
179/2014	Faktúra za školenie pracovníka ČOV Cinobaňa	239,40 €	ALVEST, s.r.o., Skalka nad Váhom II/54, 91331 Skalka nad Váhom, IČO: 36318957, DIČ: 2021582717	28.05.2014
180/2014	Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 470101	75,66 €	Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666	12.05.2014
181/2014	Faktúra za vývoz odpadu súvisiaci s aktivačnými prácami	99,42 €	Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666	12.05.2014
182/2014	Revízia komína - kotolňa KD Cinobaňa, Revízia komína - kotolňa YS Cinobaňa, Revízia dymovodu OÚ Cinobaňa	198,00 €	Branislav Borovička, Kominárske služby , Banská ulica 22/2, 985 22 Cinobaňa. IČO: 45366021, DIČ: 1070707616	30.05.2014
183/2014	Faktúra z aposkztovanie služby v oblasti civilnej ochrany za mesiac máj 2014	20,00 €	Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800	14.06.2014
184/2014	Faktúra za inzerciu	24,00 €	Petit Press, a.s. - divízia Bratislava, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253, DIČ: 2020278766	25.05.2014
185/2014	Faktúra za odpad	728,00 €	Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696	31.05.2014
186/2014	Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 01.05. - 31.05.2014	69,86 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893	31.05.2014
187/2014	Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 01.05. - 31.05.2014	32,72 €	Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893	31.05.2014
188/2014	Faktúra č. M05/2014	15,93 €	MUDr. Martina Kristiánová , 98401 Lučenec, Modré zeme 21, DIČ: 1044503273	31.05.2014
189/2014	Faktúra za sneškodnenie odpadu za máj,program odpadového hospodárstva	1094,83 €	Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696	31.05.2014
190/2014	Faktúra z aprepravu v zmysle zmluvy č. 1/PR/97	117,56 €	SLovenská autobusová doprava Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec	31.05.2014
191/2014	Propagačné predmety s erbom obce Cinobaňa	250,00 €	Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811	16.05.2014
192/2014	Faktúra za dodacie listy VTF 29/226, VTF 29/227	115,84 €	PPG Deco SLovakia s.r.o., MO Haličská cesta 47, Lučenec, adresa sídla: Kamenná 11, 01001 Žilina, IČO: 31633200, DIČ: 2020423680	27.05.2014
193/2014	Faktúra tovaru podľa objednávky	979,00 €	Ľuboš Toman - Lestom, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ: 1020576480	28.05.2014

Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2014 | Máj 2014

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: