|
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia
|
Celková hodnota s DPH
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
|
194/2014 |
Fakltúra za zemný plyn, obdobie 01.06.2014-30.06.2014 |
1765,00 € |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 |
30.06.2014 |
|
195/2014 |
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.Podujatie: Stretnutie heligónkarov 17.05.2014 |
25,20 € |
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 |
05.06.2014 |
|
196/2014 |
Grafické práce - tlač, knihárske práce, balenie do fólie - Cinobanský občasník, náklad 600 kusov |
187,20 € |
EX MUSIC spol. s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 |
05.06.2014 |
|
197/2014 |
Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č.13-05/U, za mesiac 06/2014. |
15,94 € |
PROXIMO s.r.o., Francisciho 1153/15, Zvolen, IČO: 47230967, DIČ: 2023827817 |
01.06.2014 |
|
198/2014 |
Faktúra za práce: Rozpočet autobusových zastávok - Cinobaňa, Turičky |
80,00 € |
L.I.N.E. desing, s.r.o., Spojová 8, Banská Bystrica 97404, IČO: 36778915, DIČ: 20222381273 |
30.06.2014 |
|
199/2014 |
Vyhotovenie GP 32616881-075/2014 zameranie ihriska k.ú.Turičky |
192,00 € |
GEODET - súkromná geo.kancelária, Ing. Ján Šága, Železničná č.5, 98701 Poltár, IČO: 32616881, DIČ: 1031644867 |
10.06.2014 |
|
200/2014 |
Faktúra za prepravu zásielky |
42,02 € |
TNT Express. Worldwide spol. s. r. o. Pri starom letisku č. 14 P.O.BOX 48, 83006 Bratislava 36, IČO: 31351603, DIČ: 2020329113 |
07.06.2014 |
|
201/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 08.05. - 07.06.2014 |
62,46 € |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
07.06.2014 |
|
202/2014 |
Faktúra za doplatok zvýšených nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín na rok 2014 |
15,60 € |
INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava, IČO: 31363091, DIČ: 2020302020 |
13.06.2014 |
|
203/2014 |
Rekonštručné práce predná stena - fasáda na Dome smútku v Cinobani. |
296,00 € |
Ján Antal -JAAN, 985 22 Cinobaňa, Sídlsiko 104/7, IČO: 34795669, DIČ: 1036319581 |
06.06.2014 |
|
204/2014 |
Oprava čerpadla GRN 300/2/G50H A IDT v č.001206394 |
1189,20 € |
Jaroslav Pavlík, Cintorínska 7, 942 01 Šurany, IČO: 35427990, DIČ: 1023257510 |
03.06.2014 |
|
205/2014 |
Vyhotovenie GP 32616881-075/2014 zameranie ihriska k.ú.Cinobaňa |
192,00 € |
GEODET - súkromná geo.kancelária, Ing. Ján Šága, Železničná č.5, 98701 Poltár, IČO: 32616881, DIČ: 1031644867 |
10.06.2014 |
|
206/2014 |
Pero TORNADO 25 ks |
20,40 € |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 |
23.06.2014 |
|
207/2014 |
Kazeta HP - čierna, yellow, magenta, cyan |
67,32 € |
Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211, DIČ: 1020577811 |
23.06./2014 |
|
208/2014 |
Faktúra za dodané služby v zmysle Zmluvy o dielo č. 6/2014 zo dňa 20.03.2014 |
259,00 € |
Centrumprvého kontaktu, Železničná 2, 987 01 Poltár, IČO: 37890778, DIČ: 2021688394 |
27.06.2014 |
|
209/2014 |
Faktúra za tovar: klasiko 20x30x6 šedá, paleta, dopravné služby |
184,45 € |
Stavivá Garaj s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica |
27.06.2014 |
|
210/2014 |
Čerpadlo Grundfos APG.50.65.3, 3x400V, 1 ks |
4810,32 € |
PUMPY, s.r.o., Bukovec 159, 044 20 Bukovec, IČO: 46525556, DIČ: 2023402084 |
27.06.2014 |
|
211/2014 |
Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac jún 2014 |
1709,00 € |
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 |
30.06.2014 |
|
212/2014 |
Faktúra za prečerpávanie čističky |
192,00 € |
Ján Klinčok - AGRO Turičky, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 37890158,DIČ: 1048035417 |
18.06.2014 |
|
213/2014 |
Vývoz odpadu |
640,97 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
30.06.2014 |
|
214/2014 |
Zneškodnenie odpadu - jún, poplatok zo zákona |
919,74 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
30.06.2014 |
|
215/2014 |
Poskatované služby ciivilnej ochrany za mesiac jún 2014 |
20,00 € |
ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800 |
30.06.2014 |
|
216/2014 |
Fatúra za vykonané služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ochranu pred požiarmy za II. štvrťrok 2014 |
324,00 € |
Ján Karman, Kotmanová 2, 985 53 Kotmanová, IČO: 37754122, DIČ: 1030600846 |
30.06.2014 |
|
217/2014 |
Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VI. 2014 |
200,00 € |
Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 |
30.06.2014 |
|
218/20014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905655585 |
61,55 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
219/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907407821 |
30,24 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
220/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886282 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
221/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915/886283 |
30,41 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
222/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917288454 |
16,00 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
223/2014 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917472298 |
3,32 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
30.06.2014 |
|
224/2014 |
Faktúra z aprepravu v zmysle zmluvy č. 1/PR/97 |
117,56 € |
SLovenská autobusová doprava Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec |
30.06.2014 |
|
225/2014 |
Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 470104 |
99,42 € |
Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 |
30.06.2014 |
|
226/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.06. - 30.06.2014 |
37,07 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
30.06.2014 |
|
227/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.06. - 30.06.2014 |
69,52 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
30.06.2014 |
|
228/2014 |
Faktúra za dodanie tovaru: fúrik 4 ks, rýľ 2 ks, lopata 20 ks, motyka 8 ks, sekera 2 ks, rebrík 1 ks, vedro 8 ks, skrutkovač 1 ks, kladivo 2 ks, mačeta 2 ks, kliešte 2ks, pletivo 125 m |
1730,00 € |
LG Krono, s.r.o., Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec, IČO: 45624097, dIČ: 2023087935 |
13.06.2014 |
|
229/2014 |
Vyhotovenie geometrického plánu 32616881-103/2014 na oddeleniepozemku CKN p č.926/17 a p č. 926/16 |
180,00 € |
GEODET - súkromná geo.kancelária, Ing. Ján Šága, Železničná č.5, 98701 Poltár, IČO: 32616881, DIČ: 1031644867 |
25.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS