|
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia
|
Celková hodnota s DPH
|
Dodávateľ |
Dátum doručenia
|
|
230/2014 |
Údržba programového vybavenia |
15,94 € |
Proximo s. r. o. Francisciho 1153/15, 960 01 Zvolen, IČO:47230967, DIČ:2023827817 |
01.07.2014 |
|
231/2014 |
Fakltúra za zemný plyn, obdobie 01.07.2014-31.07.2014 |
1765,00 € |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 |
31.07.2014 |
|
232/2014 |
Faktúra za laboratórne rozbory podľa prílohy akreditovaný odber 2 h zlievaných vzoriek |
96,05 € |
Mikrolab, s. r. o. Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, IČO:36629324, DIČ:2021871478 |
14.07.2014 |
|
233/2014 |
Toner TN-2120, HL-21x0, DCP-7030, 7045N |
56,87 € |
Print Trade s.r.o., Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO: 31585078, DIČ: 2020464963 |
15.07.2014 |
|
234/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie 08.06. - 07.07.2014 |
61,79 € |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
07.07.2014 |
|
235/2014 |
Poštový poukaz na účel, dvojdielny 500 ks |
87,00 € |
FVCC s.r.o, Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44552734, DIČ: 2022742953 |
10.07.2014 |
|
236/2014 |
Jedálne kupóny |
2071,14 € |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864 |
09.07.2014 |
|
237/2014 |
Drobný a pomocný materiál, náhradné diely, pracovné úkony |
203,52 € |
Autocentrum Bystriansky, spol. s.r.o., Štefana Tučeka 230, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31641377, DIČ: 2020465920 |
17.07.2014 |
|
238/2014 |
Záchytné koše, konzola na osvetlenie, príruba na kalové čerpadlo |
270,00 € |
Tibor Mlynka, zámočnícke a zváračské práce, sídlisko 106/8, 985 22 Cinobaňa , IČO: 45551928, DIČ: 1042654910 |
18.07.2014 |
|
239/2014 |
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti |
450,00 € |
Ing. Ľubomír Lámer, Malohontská 1546/6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41308565, DIČ: 1071833642 |
27.07.2014 |
|
240/2014 |
Faktúra za vývoz odpadu súvisiaci s aktivačnými prácami |
75,66 € |
Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 |
14.07.2014 |
|
241/2014 |
Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 470106 |
99,42 € |
Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 |
29.07.2014 |
|
242/2014 |
Faktúra za tovar podľa objednávky |
1899,00 € |
Ľuboš Toman- LESTOM, Novohradská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ: 1020576480 |
17.07.2014 |
|
243/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0915886283 |
33,65 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
244/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0915886282 |
29,99 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
245/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0905655585 |
64,81 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
246/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0907407821 |
27,67 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
247/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917288454 |
16,00 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
248/2014 |
Faktúra za Mes.popl.tel.č.: 0917472298 |
3,32 € |
ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 |
31.07.2014 |
|
249/2014 |
Faktúra za vykonané práce na opornom múre, námestie v obci Cinobaňa, podľa cenovej ponuky zo dňa 05.09.2013 |
4204,20 € |
Ján Antal -JAAN, 985 22 Cinobaňa, Sídlsiko 104/7, IČO: 34795669, DIČ: 1036319581 |
10.07.2014 |
|
250/2014 |
Preprava Cinobaňa Sl. Ľupča a späť |
70,18 € |
BK KOVOTRADE, s.r.o., Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec, IČO: 45241520, DIČ: 2022912210 |
31.07.2014 |
|
251/2014 |
Poskytované služby ciivilnej ochrany za mesiac júl 2014 |
20,00 € |
Ing. Milan Hric, Alexandra Wágnera 2515/38, 984 01 Lučenec, IČO: 47025883, DIČ: 1033689800 |
31.07.2014 |
|
252/2014 |
Faktúra z aprepravu v zmysle zmluvy č. 1/PR/97 - júl 2014 |
117,56 € |
Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec |
31.07.2014 |
|
253/2014 |
Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac VII.2014 |
200,00 € |
Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 |
31.07.2014 |
|
254/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.07. - 31.07.2014 |
79,56 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.07.2014 |
|
255/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete, obdobie 01.07. - 31.07.2014 |
59,02 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 |
31.07.2014 |
|
256/2014 |
Zneškodnenie odpadu za júl, poplatok zo zákona, nájom za rok 2014 |
906,68 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
31.07.2014 |
|
257/2014 |
Vývoz odpadu |
739,32 € |
Združenei obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, Železničná 489, 98701m Poltár, IČO: 35679361, DIČ:202153696 |
31.07.2014 |
|
258/2014 |
Faktúra za náklady spojené s poskytnutím služieb podľa čl. I Zmluvy o poskytovaní služieb, pri vypracovaní a predložení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v rámci výzvy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v rámci Enviromentálneho fondu na činnosť L1 v čiastke |
670,00 € |
Občianske združenie BOVAP, Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 37819984, DIČ: 2021574819 |
30.07.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS